根据市委统一部署，2021年3月24日到5月28日，市委第一巡察组对常德路桥集团党委进行了巡察。9月3日，市委巡察组向常德路桥集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关工作要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
巡察意见反馈后，公司党委高度重视，把巡察整改工作作为坚持党的领导、加强党的建设、推进公司全面从严治党的重要抓手，以高度的政治自觉、坚定的政治态度、强烈的政治担当，凝聚起“落实巡察整改是首要任务”的共识，领导班子以上率下，各部室、子公司负责人履责担当，认真研究分析，提出整改措施，抓好整改落实，一项一项地整改，一个一个地攻坚，以最坚决的态度、最务实的作风推动巡察整改工作落实落细落到位。
（一）压实责任，确保整改到位。9月6日，公司党委召开巡察整改专题党委会议。第一时间专题学习市委巡察整改工作要求和反馈意见，深入分析巡察反馈意见，细致梳理整改问题。迅速成立领导小组，明确了牵头抓总、督促指导、狠抓落实的工作职责。充分发挥领导干部的“头雁效应”，公司党委书记切实担负起第一责任人的政治责任，班子成员履行“一岗双责”，聚焦巡察反馈的七项20个问题，结合各自工作职责和分管范围，主动认领任务，共同担当起落实整改工作的主体责任。
（二）细化任务，确保整改实效。加强顶层设计。公司党委从指导性、可行性和长远性上对整改措施进行严格把关，逐条逐项分析研究，制定印发了《整改工作方案》，将巡察反馈的具体问题分别落实到责任领导、责任部室（单位），明确了整改措施、整改目标及完成时限，建立了问题、责任、整改清单，对巡察整改工作进行了全面部署。
细化“三项清单”。9月7日，公司党委组织召开巡察整改工作专题推进会，围绕“三项清单”内容进行细化和完善，使整改内容、整改时限、工作要求更加明确，巡察整改措施更具有指导性和可操作性。
深剖问题根源。9月16日，公司党委召开巡察整改专题民主生活会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实巡察工作的相关规章制度，聚焦市委第一巡察组反馈意见，公司领导班子及班子成员认真查摆问题，深刻剖析根源，提出整改措施，严肃认真开展批评与自我批评，进一步增强了做好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。
（三）加强督导，确保整改成效。公司党委把巡察整改监督作为一项重要政治任务，10月13日，公司召开巡察整改工作推进会，听取相关责任部室的整改工作进展情况，协调解决巡察整改遇到的各类问题，要求把阶段整改与源头治理、解决问题与推动改革发展相结合，举一反三、标本兼治，坚决以实的思路、实的举措、实的行动，立行立改、真抓实改，确保整改工作落地见效。
截至11月20日，巡察组反馈的20个具体问题已整改完成18个，因客观原因未完全整改到位2个。巡察移交的2个立行立改问题，已完成整改2个，巡察移交的2件信访件，已全部办结。
二、巡察反馈问题整改进展情况
（一）反馈问题：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入，对标对表落实有差距。
1.理论学习不深不实。
整改情况：一是建立了党委“第一议题”学习制度，制定详实的党委理论学习中心组学习计划，通过在红色教育基地开展现场教学，组织理论学习研讨等形式深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是开展党委班子送党课到一线工地，倡导公司普通职工下载学习强国app，加强理论知识学习，确保党员群众政治理论学习覆盖面。三是加强学习的督查。由党工部负责每季度对各支部党建工作进行督查。四是分管领导对相关人员进行提醒谈话，对进一步抓好理论学习的落实力度提出要求。
2.意识形态工作责任制落实不到位。
整改情况：一是在公司党委成员分工职责中明确了意识形态工作责任，在公司三定方案和意识形态工作联席会议制度中明确了各部门意识形态工作责任。二是强化意识形态“四个责任”落实，建立了《常德路桥集团党委意识形态工作责任追究制度》《常德路桥集团党委意识形态工作责任制考核办法》等制度。今年4月、7月，公司党委2次专题研究意识形态工作，各支部已按要求每半年汇报1次意识形态工作。全年，对各支部开展了3次意识形态工作督查。三是建立了《意识形态分析研判制度》， 并对公司思想工作中存在的风险点进行了分析研判。四是完善了相关制度并严格执行“三审制”。
（二）反馈问题：党组织的领导核心作用发挥不力，基层党建工作重视不够。
3.“三重一大”事项决策制度执行不到位。
整改情况：一是由相关单位班子组织学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，健全议事规则、“三重一大”决策事项清单，目前，“三重一大”事项均已由支委会集体研究。二是2021年下半年开始，集团公司纪委、党工部每季度对子公司“三重一大”决策制度执行落实情况进行1次监督检查。三是加强制度建设，重新修订公司党委会议事规则。
4.民主集中制落实不到位。
整改情况：一是责任领导就此问题深刻剖析原因，并在民主生活会上自我检查批评。二是党委班子及子公司班子成员专题学习了《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》。三是由公司党委、纪委对子公司负责人进行诫勉谈话，责令写出深刻检查。四是印发《加强对“一把手”和领导班子监督实施细则》，加强了对“一把手”重大问题决策和人事权、财权和行政审批权的制度约束。
5.民主生活会制度未严格执行。
整改情况：一是责任人就此问题在专题民主生活会上做出深刻检讨，学习《关于党内政治生活的若干准则》《关于领导干部报告个人重大事项的规定》学习，写出心得体会。二是严格落实民主生活会有关制度，在巡察反馈意见整改专题民主生生活会，已严肃广泛征求意见、广泛开展交心谈心工作。三是分管领导对相关责任人进行提醒谈话，对进一步加强制度的执行力和工作的落实力度提出要求。
6.基层党建工作未抓落实。
整改情况：一是2021年以来公司党委抓住主体责任，坚持党建工作与业务工作同研究同部署，全年研究部署党建工作11次，解决“重业务、轻党建”问题，确保党建工作与业务工作部署到位、推进到位、落实到位。二是2020年已将党建工作纳入对各子公司的年度考核范畴。三是临时支部自2021年6月起党员政治理论学习教育与集团本部支部内容同步，并将学习情况及时报本部支部。四是加强对各单位基层党建工作常态化督导，自今年下半年开始，公司党委每季度对各支部党建工作督查，对支部存在的问题及时指出纠正。五是建立健全停薪留职党员管理制度，从分类管理、加强联系、跟踪管理三方面着手，加强对停薪留职党员日常教育管理。六是各支部均已建立党务公开栏，支委会成员照片均上墙。
7.开展主题教育落实有差距。
整改情况：一是严格落实党委及党工部加强对民主生活会征求意见制度执行，扎实有效落实广泛征求意见，确保民主生活会不走过场，本次巡察反馈意见整改民主生活会已按要求落实。二是由相关党支部对责任人员进行提醒谈话，立行立改，在今年的党史学习教育专题组织生活会中，已经严格落实组织生活会程序。
（三）反馈问题：组织人事制度执行不到位，干部选拔任用工作不规范。
8.干部选拔任用工作不规范。
整改情况：一是公司分管领导、纪委书记对相关责任人进行了提醒谈话，对进一步加强制度的执行力和工作的落实力度提出了要求，组织学习《党政领导干部选拨任用工作条例》。二是规范干部任前审核，补充完善干部推荐考察书面考察材料。三是建立健全干部推荐考察决定审批程序，明确干部推荐、考察、决策各个环节责任主体和责任内容，2021年已严格对照干部推荐考察程序进行。
9.因私出国（境）管理工作不规范。
整改情况：一是规范因私出国（境）管理工作，下发了《关于进一步规范干部职工出国（境）证照管理的通知》，建立了因私出国（境）管理台账，加强出国（境）动态管理，确保出境管理工作规范。二是强化责任落实，由公司分管领导落实责任认领，带头学习市委组织部、市公安局《关于开展违规办理、持有因私出国（境）证件和身份证件专项清理工作的通知》，明确职责、落实责任。三是对相关责任人进行提醒谈话，相关人员已经在公安部门备案登记，上交出国（境）证照。四是对相关单位负责人和当事人进行提醒谈话，并责令出境未报备审批人员写出深刻书面检查。
10.人事档案日常管理不规范。
整改情况：一是由党工部组织工作人员认真学习人《干部人事档案工作条例》，对照人事档案管理要求，制定《常德路桥人事档案管理办法》，并对照检查、剖析原因。二是通过组织专业中介机构开展事业身份领导人员、管理人员和专业技术人员档案专审，目前，在市委组织部档案科的指导下已完成了所有中层骨干人员的档案审核。
（四）反馈问题：中央八项规定精神落实不到位，不正之风仍然存在。
11.超范围使用公务用车。
整改情况：一是对照上级关于公务用车使用管理相关规定，修订完善公司公务用车管理制度，对几种可以指派公务用车情形具体化。二是民主生活会上，责任领导对超范围使用公务用车情况进行自我检查批评。
12.将会务费列支为接待费。
整改情况：一是由财务经办人员纠正账务报销手续，规范科目列支。二是由四名陪同人员退还超标伙食费至财务。三是由财务部组织部门财务人员进行了业务学习。
13.工会经费管理使用不规范。
整改情况：一是由财务部负责人组织对财务岗位工作人员组织集体业务知识培训，重点学习《财务管理制度》《工会经费、财务管理》。二是重新修订完善《常德路桥集团工会工作管理制度》，明确工会可报销的项目及金额明细，确保有制度可依。三是厚德公司补充了活动方案和活动女职工名单，相关人员退费，补齐物资领签表，补齐住院证明材料。四是由公司党委书记对分管领导进行了提醒谈话，并就此问题在民主生活会上做出了自我批评。四是纪委书记对责任人进行批评教育、提醒谈话。
（五）反馈问题：工程项目监管不力，重点领域存在廉洁风险。
14.个别项目招投标程序欠规范。
整改情况：一是重新修订了《常德路桥集团工程项目招投标管理制度》。二是进一步规范招投标管理，严格制度执行，确保依法依规拓展业务市场。三是对相关单位负责人进行提醒谈话，确保依法依规拓展业务市场。
15.项目资金监管不力，资金风险把控不严。
整改情况：一是涉及项目均已经通过财评初审，现正在财评走流程出审定报告，资金到位后第一时间归还项目个人备用金。二是由对相关责任人进行了提醒谈话，并进行业务知识培训，学习公司财务管理制度，确保管理人员熟悉相关政策，严格按财务管理制度办事。四是修订完善《公司财务管理制度》，明确报账审核程序。
（六）反馈问题：财经制度执行不严，管理存在一定风险。
16.财务报销管理不严格。
整改情况：一是完善了财务报销附件资料。 二是分管领导就此问题在民主生活会上深刻检讨，接受批评。三是分管领导对财务全体人员进行批评教育和业务知识培训。四是修订《财务管理制度》，加大原始单据的审核力度，规范财务报账审核流程。
17.职工欠款数额大、人数多，且超期未还。
整改情况：一是由全面清理职工欠款额度，向欠款人发出归还欠款催缴函，责令相关欠款人限期回单位处理个人欠款，目前已有25人缴纳欠款，其中，职工社保欠费已有11人完全缴齐了社保欠费，5人与公司签订了还款承诺并缴纳了第一期费用。二是对于未按期归还欠款的职工，公司已按照上级要求停保，目前已有5名职工与公司积极沟通对账，计划还款或协商社保退费。1名职工拒不执行巡察整改要求，公司将启动法律追讨程序，并依照公司制度进行处理。三是进一步修订停薪留职人员管理办法，由职工大会通过，目前正在进行征求意见阶段 。
18.现金支付不合规定。
整改情况：一是由集团公司本部及大德公司、厚德公司、广西浦钦项目部组织对财务人员、经办人员召开专题整改工作会议，制定整改措施；二是由集团公司组织对所有财务人员进行了集体谈话和业务知识培训，进一步严格制度执行。截至2021年2月，集团公司及所属子公司、在建项目部已经完全规范对公业务转账程序，所有福利发放采购均实行公对公转账。
（七）反馈问题：纪委监督作用不明显，履行监督责任不力。
19.纪委履行监督责任不够有力。
整改情况：一是11月18日组织公司纪检监察人员开展《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等党纪党规专题学习。二是纪委书记已在专题民主生活会上深刻剖析问题原因，开展自我批评。三是制定公司《纪检监察工作制度》《问责追责办法》。四是对部分班子成员谈心谈话没有结合岗位职责提示廉政风险问题，在巡察整改专题民主生活会上，责任领导认真剖析原因，开展批评和自我批评；党委书记每季度对班子成员谈心谈话开展情况进行督查。
20.干部职工违纪违法处分未执行到位。
整改情况：一是由集团公司对相关单位负责人 提醒谈话，责令立行立改；二是组织对经办人员进行提醒谈话，并集中组织相关人员学习人社部发〔2012〕69号文件；三是由单位负责人牵头督导退回违规发放的基本生活费。5月7日，违规发放的基本生活费已经收回。
三、继续深化后续整改
经过为期近3个月的集中整改，公司制度机制更加完善、上下联动更加高效、业务管理更加规范、履职担当更加有力。但是距离市委的要求还有一定差距，公司党委将进一步厘清思路、压实责任、优化措施，持之以恒抓好巡察整改工作。
（一）提高站位，持续推进巡察整改落实。
公司党委始终把巡察整改工作作为当前和今后一段时间的重要工作任务，坚持抓整改落实目标不变、标准不降、力度不减，按照巡察销号机制，对已完成整改的问题，及时向市委巡察办、市纪委市监委第四监督检查室提供印证资料进行销号，并持续跟踪问效，切实巩固整改成果。对还未完成整改的问题，倒排工期、挂图作战，确保整改工作面完成。
（二）举一反三，建立健全长效机制。
在做好巡察整改工作的同时，更加注重标本兼治，始终把“当下改”与“长久立”相结合，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，建立整改落实常态化、长效化机制，堵塞制度漏洞。坚持举一反三，深挖问题根源，对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，努力巩固扩大整改成果。
（三）压实责任，确保巡察整改彻底见效。
公司党委将切实担负起巡察整改主体责任，对巡察整改的进度、过程、质量持续跟踪督促，不断完善巡察整改动态台账，准确记录和反映整改进展情况，整改一个销号一个，确保整改工作落实到位。开展巡察整改“回头看”，强化整改落实情况情况的督查，巩固巡察整改成果，确保巡察整改见成效、不反弹。指导相关责任单位采取最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施做好整改工作，按期保质保量完成整改任务，坚决将巡察整改抓紧抓实抓到位。
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中共湖南常德路桥建设集团有限公司委员会
2022年1月11日
